25 января 2021, 09:28
| Предмет контроля | Перечень контрольных мероприятий | Должностные лица осуществляющие контрольный действия | Результаты контрольного мероприятия | Меры реагирования по результатам мероприятия | Принятые меры по результатам мероприятия |
| Соблюдение бюджетного законодательства РФ и иных нормативно правовых актов. регулирующих бюджетные правоотношения | Проверка сохранности денежных средств и бланков строгой отчетности | Глава администрации
Главный бухгалтер |
Нарушения и недостатки не выявлены | Не предпринимались | Не принимались |
| Соблюдение установленного порядка выдачи авансов под отчет | Глава администрации
Главный бухгалтер |
Нарушения и недостатки не выявлены | Не предпринимались | Не принимались | |
| Проверка правильности расчетов с Казначейством России, с финансовыми, налоговыми органами, внебюджетными фондами, другими организациями | Главный бухгалтер | Нарушения и недостатки не выявлены | Не предпринимались | Не принимались | |
| Инвентаризация нефинансовых активов | Председатель инвентаризационной комиссии | Нарушения и недостатки не выявлены | Не предпринимались | Не принимались | |
| Проверка наличия актов сверки с поставщиками и подрядчиками | Главный бухгалтер | Нарушения и недостатки не выявлены | Не предпринимались | Не принимались | |
| Проверка правильности проведения закупок и оформления документации | Самоконтроль
Глава администрации |
Нарушения и недостатки не выявлены | Не предпринимались | Не принимались | |
| Оформление актов сверки с поставщиками и подрядчиками | Глава администрации
Главный бухгалтер |
Нарушения и недостатки не выявлены | Не предпринимались | Не принимались | |
| Контроль соблюдения норм расхода ГСМ | Водитель
Глава администрации Главный бухгалтер |
Нарушения и недостатки не выявлены | Не предпринимались | Не принимались | |
| Анализ соответствия номенклатуры товаров оплаченных и номенклатуры товаров полученных | Самоконтроль
Глава администрации |
Нарушения и недостатки не выявлены | Не предпринимались | Не принимались | |
| Анализ соответствия плановых, кассовых и фактических показателей | Самоконтроль
Глава администрации |
Нарушения и недостатки не выявлены | Не предпринимались | Не принимались | |
| Полнота и достоверность отчетности о реализации муниципальных программ | Оценка эффективности реализации муниципальных и ведомственных программ | Глава администрации
Управляющий делами специалист по МИ и ЗР |
Нарушения и недостатки не выявлены | Не предпринимались | Не принимались |
| Внутренний финансовый аудит:
Контроль за осуществлением внутреннего финансового контроля |
Глава администрации
Главный бухгалтер |
Нарушения и недостатки не выявлены | Не предпринимались | Не принимались | |
| Подготовка сводной информации (ОТЧЕТА) о выявленных по результатам внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита недостатках и нарушениях | Главных бухгалтер | Нарушения и недостатки не выявлены | Не предпринимались | Не принимались |